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党群口市委老干部局2015决算公开
【更新时间:2016年10月09日】  【文章来源:

2015年度武夷山市老干部局(所)决算说明

 

按照《武夷山市财政局关于批复2015年度部门决算的通知》(武财决201601 号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

 市委老干部局、所主要职责是:

(一)根据党的老干部工作路线、方针、政策,制定或参与制定本地区有关规定,并负责组织实施;

(二)指导各乡(镇)、场和市直(属)单位的老干部工作;

(三)负责市直属单位离休干部、原市六套班子退休干部和5·12退休干部的管理、服务工作;

(四)协调有关部门做好离休干部遗属工作。

二、部门预算单位基本情况

市委老干部局包括1个机关行政股室及1个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

市委老干部局

财政核拨

3

3

市委老干部管理所

财政核拨

5

2

三、部门主要工作总结

2015年,武夷山市委老干部局、所主要任务是:为离休干部、5.12退休干部、担任过处级以上领导职务的离退休老干部、已故离休干部无工作遗偶服务。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)不断加强离退休党支部建设和思想政治建设,及时高效落实老干部各项政治生活待遇。

(二)努力完善老干部服务管理机制,积极拓展老干部学习活动空间,进一步发挥老干部作用。

四、2015年决算收支总体情况

2015年老干部局(含市委老干部管理所)年初结转和结余46.32万元,本年收入106.06万元,本年支出115.81万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余36.57万元。

(一)2015本年收入106.06万元具体情况如下:

1. 财政拨款收入105.16万元,其中政府性基金 0万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0.90万元。

(二)2015本年支出115.81万元,具体情况如下:

1. 基本支出115.81万元。其中,人员支出102.25万元,公用支出13.56万元。

2. 项目支出0万元。
3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2015年公共财政拨款支出115.81万元,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)工资福利支出(科目)41.52万元。主要用于工资支出。

(二)商品和服务支出(科目)13.44万元。主要用于办公费用支出。

(三)对个人和家庭的补助(科目)60.73万元。主要用于医保及住房公积金支出。

(四)其他资本性支出(科目)0.12万元。主要用于办公设备的购置。

六、政府性基金支出决算情况

2015年度政府性基金支出0万元。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2015年“三公”经费公共财政拨款支出2.69万元,同比下降(增长)9.73%。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,与2014年相同。

         (二)公务用车购置及运行费1.75万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.75万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量1辆。与2014年相比,公务用车运行费分别下降7.40%,主要是:公务接待人次数减少。
  (三)公务接待费0.94万元。主要用于上级部门、相邻县市同级部门等方面的接待活动,累计接待23批次、接待总160人数。与2014年相比, 公务接待费支出下降13.76%,主要是:接待次数和来访人员减少。

附件: 1.收支决算总表

               2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8.部门决算相关信息统计表

9.政府采购情况表

 

附件1:收支决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目(按支出功能分类)

决算数

一、财政拨款

105.16

一、一般公共服务支出

18.53

  其中:政府性基金

0.00

二、外交支出

0.00

二、上级补助收入

0.00

三、国防支出

0.00

三、事业收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

四、经营收入

0.00

五、教育支出

0.00

五、附属单位缴款

0.00

六、科学技术支出

0.00

六、其他收入

0.90

七、文化体育与传媒支出

1.00

 

 

八、社会保障和就业支出

90.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.49

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

106.06

本年支出合计

115.81

    用事业基金弥补收支差额

0.00

    结余分配

0.00

    年初结转和结余

46.32

      交纳所得税

0.00

      基本支出结转

46.32

      提取职工福利基金

0.00

        其中:财政拨款结转

46.32

      转入事业基金

0.00

      项目支出结转和结余

0.00

      其他

0.00

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

    年末结转和结余

36.57

      经营结余

0.00

      基本支出结转

36.57

 

 

        其中:财政拨款结转

35.67

 

 

      项目支出结转和结余

0.00

 

 

        其中:财政拨款结转和结余

0.00

 

 

      经营结余

0.00

合计

152.38

合计

152.38

 

附件2收入决算表

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

 

106.06

105.16

 

 

 

 

0.90

2013650

事业运行

1.62

1.62

 

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

16.06

16.06

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.48

47.48

 

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.02

2.02

 

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

31.11

30.21

 

 

 

 

0.90

2080801

死亡抚恤

1.38

1.38

 

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.49

2.49

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.90

2.90

 

 

 

 

 

 

附件3:支出决算表

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计行

 

115.81

115.81

 

 

 

 

2013650

事业运行

2.47

2.47

 

 

 

 

2013699

其他共产党事务支出

16.06

16.06

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.48

47.48

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

2.02

2.02

 

 

 

 

2080503

离退休人员管理机构

40.00

40.00

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

1.38

1.38

 

 

 

 

2100501

行政单位医疗

2.49

2.49

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.90

2.90

 

 

 

 

 

附件4 财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

     

     

    

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

105.16

一、一般公共服务支出

18.53

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、国防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科学技术支出

0.00

 

 

七、文化体育与传媒支出

1.00

 

 

八、社会保障和就业支出

90.88

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

2.49

 

 

十、节能环保支出

0.00

 

 

十一、城乡社区支出

0.00

 

 

十二、农林水支出

0.00

 

 

十三、交通运输支出

0.00

 

 

十四、资源勘探信息等支出

0.00

 

 

十五、商业服务业等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地区支出

0.00

 

 

十八、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

2.90

 

 

二十、粮油物资储备支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、债务还本支出

0.00

 

 

二十三、债务付息支出

0.00

本年收入合计

105.16

本年支出合计

115.81

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

46.32

年末财政拨款结转和结余

35.67

一、一般公共预算财政拨款

46.32

    基本支出结转

35.67

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

    项目支出结转和结余

0.00

 

 

 

 

总计

151.48

总计

151.48

 

附件5:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

合计行

 

115.81

115.81

 

2013650

事业运行

2.47

2.47

 

2013699

其他共产党事务支出

16.06

16.06

 

2070199

其他文化支出

1.00

1.00

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

47.48

47.48

 

2080502

事业单位离退休

2.02

2.02

 

2080503

离退休人员管理机构

40.00

40.00

 

2080801

死亡抚恤

1.38

1.38

 

2100501

行政单位医疗

2.49

2.49

 

2210201

住房公积金

2.90

2.90

 

 

附件6 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

单位:万元

    

      

经济分类科目编码

科目名称

         

115.81

301

工资福利支出

41.52

302

商品和服务支出

13.44

303

对个人和家庭的补助

60.73

309

基本建设支出

0.00

310

其他资本性支出

0.12

304

对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

399

其他支出

0.00

 

附件7:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

    

      

经济分类科目编码

科目名称

         

115.81

301

工资福利支出

41.52

30101

  基本工资

16.55

30102

  津贴补贴

16.75

30103

  奖金

0.00

30104

  社会保障缴费

4.49

30106

  伙食补助费

0.00

30107

  绩效工资

1.20

30199

  其他工资福利支出

2.52

302

商品和服务支出

13.44

30201

  办公费

2.14

30202

  印刷费

0.12

30203

  咨询费

0.00

30204

  手续费

0.00

30205

  水费

0.00

30206

  电费

0.09

30207

  邮电费

0.33

30208

  取暖费

0.00

30209

  物业管理费

0.00

30211

  差旅费

0.25

30212

  因公出国()费用 

0.00

30213

  维修()

1.95

30214

  租赁费

0.00

30215

  会议费

0.00

30216

  培训费

0.94

30217

  公务接待费

0.94

30218

  专用材料费

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30226

  劳务费

1.20

30227

  委托业务费

0.00

30228

  工会经费

0.00

30229

  福利费

0.00

30231

  公务用车运行维护费

1.75

30239

  其他交通费用

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

3.72

303

对个人和家庭的补助

60.73

30301

  离休费

7.35

30302

  退休费

39.34

30303

  退职()

0.00

30304

  抚恤金

1.38

30305

  生活补助

1.49

30306

  救济费

0.00

30307

  医疗费

0.05

30308

  助学金

0.00

30309

  奖励金

1.86

30310

  生产补贴

0.00

30311

  住房公积金

2.90

30312

  提租补贴

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.35

310

其他资本性支出

0.12

31001

  房屋建筑物购建

0.00

31002

  办公设备购置

0.12

31003

  专用设备购置

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

31006

  大型修缮

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

31008

  物资储备

0.00

31009

  土地补偿

0.00

31010

  安置补助

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

307

债务利息支出

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

 

附件8:部门决算相关信息统计表

单位:万元

  

统计数

  

统计数

一、“三公”经费支出

二、机关运行经费

13.56

(一)支出合计

2.69

(一)行政单位

13.00

  1.因公出国(境)费

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

0.55

  2.公务用车购置及运行维护费

1.75

三、国有资产占用情况

    1)公务用车购置费

0.00

(一)车辆数合计(辆)

1.00

    2)公务用车运行维护费

1.75

  1.部级领导干部用车

0.00

  3.公务接待费

0.94

  2.一般公务用车

1.00

    1)国内接待费

0.94

  3.一般执法执勤用车

0.00

    2)国(境)外接待费

0.00

  4.特种专业技术用车

0.00

(二)相关统计数

  5.其他用车

0

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

(二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)

0

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

  3.公务用车购置数(辆)

0

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

 

 

  5.国内公务接待批次(个)

23

 

 

  6.国内公务接待人次(人)

160

 

 

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

 

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

 

 

 

附件9:政府采购情况表

单位:万元

项目

行次

采购预算

采购金额

总计

财政性资金

其他资金

总计

财政性资金

其他资金

      

1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

货物

2

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工程

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

服务

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

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